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個人風險點與防控措施 出納崗位廉政風險點自查及防控措施

發布時間:2019-05-10 10:02:54 影響了:

崗位職責:

1、中心每月會計憑證的復核(二級復核)及季度及年度會計報表的編報;

2、財政部門預算的編制、年終財政決算報表的編制;

3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對,編制銀行存款調節表;

4、固定資產的賬面價值核算和資產動態管理系統的錄入;

5、《收費許可證》年檢工作;

6、擔保公司支付業務的復核,會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作;

7、中心工會業務支付的復核,會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作

8、領導交辦的其他工作。

自查風險點

1、是否充分掌握會計知識,可能影響會計工作的判斷;

2、是否遵守財務制度,嚴格按規定辦事;

3、是否隱瞞罰沒收入,不偷稅、漏稅;

4、可能發生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險;

5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監督不到位的風險;

6、會計資料是否真實、可靠,報表是否真實反映單位收支情況;

7、是否有保密意識,不對外透露單位財務信息

8、國有資產管理不到位,易出現物資的流失和浪費。

防控措施

1、不斷更新和掌握新的財政稅務法規知識,增強自己的業務能力,提高自己的處理問題的應變能力;

2、加強制度建設,完善內部管理制度;

3、強化責任意識,時刻提醒自己,防范作風上的風險;
落實黨風廉政建設責任制,按規章制度和規定程序辦事
自覺遵守廉政制度,清正廉潔。

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